Отчет целевой программы 2013
отчет дкпартамента 2013.pdf скачать Приложение
к распоряжению председателя
департамента по физической
культуре и спорту
от 17.12.2012 № 49-р
I. ПАСПОРТ
целевой программы ведомства
«Создание условий для развития физической культуры и спорта
в городе Липецке на 2013 год»
|
Полное наименование программы |
«Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Липецке на 2013год». |
|
Исполнитель программы |
Департамент по физической культуре и спорту администрации г. Липецка. |
|
Основная цель программы |
Цель: - реализация права всех категорий и групп населения на занятия физической культурой и спортом. |
|
Объемы финансирования с разбивкой по срокам реализации |
Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий программы составляет 13841 тыс. руб.
|
|
Перечень целевых индикаторов эффективности программы |
- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом на спортивных сооружениях подведомственных департаменту в общей численности занимающихся на спортивных сооружениях города Липецка; - доля детей и подростков 5-18 лет, занимающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования спортивной направленности в общей численности детей и подростков данного возраста; - доля единовременной пропускной способности спортивных сооружений департамента от общей пропускной способности спортивных сооружений города. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации программы |
- укрепление здоровья жителей города Липецка; - увеличение числа регулярно занимающихся физической культурой и спортом; - улучшение физической подготовленности детей, юношества, молодежи. |
II. Анализ и оценка проблемы
решение, которой осуществляется путем реализации программы
Текущее состояние физической культуры и спорта в городе Липецке характеризуется положительными тенденциями, связанными с развитием массового и детско-юношеского спорта, спортом высших достижений, строительством и модернизацией спортивной базы.
В течение последних девяти лет развитие сферы физической культуры и спорта осуществляется программно-целевым методом.
В настоящее время в отрасли находятся в стадии реализации городская целевая программа «Развитие массового спорта и подготовка спортивного резерва в городе Липецке на 2010-2012 годы» и ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке на 2012 год». Продолжается реализация Стратегического плана социально-экономического развития города Липецка до 2016 года по направлениям деятельности департамента.
В основу анализа проблемной ситуации положены следующие показатели:
- охват всех категорий и возрастных групп населения разнообразными видами физкультурно-оздоровительной и спортивной работы;
- проведение городских спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- внедрение новых форм организации физкультурно-оздоровительной работы с населением на спортивных сооружениях;
- состояние материально-технической спортивной базы департамента и эффективность ее использования.
В настоящее время в структуре департамента функционируют 13 спортивных школ, 8 детско-юношеских центров, 5 спортивных сооружений.
На спортивных сооружениях, подведомственных департаменту, работает 126 оздоровительных групп и секций по видам спорта, 2 спортивных и 4 физкультурно-оздоровительных клуба.
Общая численность липчан, систематически занимающихся физической культурой и спортом на спортивных сооружениях департамента, составляет 29,1 тыс. чел. (39,5% от общей численности занимающихся на спортивных сооружениях города).
В системе дополнительного образования спортивной направленности занимается 8,8 тыс. детей и подростков (14,0% от общей численности категории населения 5-18 лет).
Однако при общей позитивной направленности уровень развития физической культуры и спорта в городе Липецке пока не соответствует современным социально-экономическим преобразованиям и требованиям к повышению качества жизни населения.
Сегодня в отрасли имеется ряд проблем, решение которых требует комплексного программного подхода:
- недостаточный охват оздоровительной работой всех категорий и групп населения, в том числе детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности;
- ограниченность финансовых средств, не позволяющая проводить значительное количество городских массовых мероприятий, способствующих пропаганде физической культуры и спорта среди населения города;
- слабое развитие материально-технической базы, высокий процент изношенности базы большинства спортивных сооружений в структуре департамента.
Изложенные проблемы, как и вся сфера физической культуры и спорта, представляют собой различные направления деятельности департамента и требуют комплексного, системного подхода.
III. Цели и задачи программы
Цель программы: реализация права всех категорий и групп населения на занятия физической культурой и спортом.
Основные задачи программы:
- организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением в подведомственных департаменту учреждениях;
- укрепление и модернизация спортивной материально-технической базы подведомственных департаменту учреждений.
Для решения обозначенных задач необходимо материально - техническое, методическое и финансовое обеспечение, основные компоненты которого рассмотрены в комплексах мероприятий основных направлений программы.
IV. Система программных мероприятий
|
№ п/п |
Мероприятие |
Исполнитель |
Расходы в 2013 г., тыс. руб. |
|
1. |
Проведение торжественного мероприятия, посвященного подведению итогов спортивного 2012 года с награждением лучших работников физической культуры и ведущих спортсменов города |
Департамент по физической культуре и спорту |
225 |
|
2. |
Проведение спортивных и культурно- массовых мероприятий в учреждениях дополнительного образования и командирование на соревнования вышестоящего уровня |
Департамент по физической культуре и спорту |
4761 |
|
3. |
Подведение итогов выступлений спортсменов и оформление Доски Почета спортивных достижений города Липецка |
Департамент по физической культуре и спорту |
30 |
|
4. |
Проведение конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной работы в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием |
Департамент по физической культуре и спорту |
30 |
|
5. |
Проведение праздников «Спортивная семья», «Здоровое детство», «Золотя осень» на спортивных площадках города |
Департамент по физической культуре и спорту |
45 |
|
6. |
Проведение выставки детского рисунка «За здоровый образ жизни» |
Департамент по физической культуре и спорту |
10 |
|
7. |
Выплаты денежного поощрения лучшим работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта |
Департамент по физической культуре и спорту |
318 |
|
8. |
Выплаты молодым специалистам в сфере физической культуры и спорта |
Департамент по физической культуре и спорту |
191 |
|
9. |
Приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы, оборудования, мебели и пр. для учреждений: |
Департамент по физической культуре и спорту |
3499 |
|
- |
спортивных сооружений: МБУ ФОК "Пламя", МБУ СК «Сокол», МБУ ЦС "Металлург", МБУ СК "Звездный", МБУ «Водно- спортивная база». |
|
|
|
- |
детско-юношеских центров: «Радуга», «Ритм», «Импульс», «Факел», «Диалог», «Матырский», «Эстафета», центра детского и юношеского туризма; |
|
|
|
- |
детско-юношеских спортивных школ: №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12; специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва №№ 5, 9, 10, 11, 13 |
|
|
|
10. |
Развитие и укрепление материально-технической спортивной базы, в том числе: |
Департамент по физической культуре и спорту |
4732 |
|
10.1. |
Проведение капитальных и текущих ремонтов, составление проектно-сметной документации в спортивных сооружениях: |
Департамент по физической культуре и спорту |
3360 |
|
- |
МБУ ФОК «Пламя» |
|
1460 |
|
- |
МБУ ЦС «Металлург» |
|
500 |
|
- |
МБУ СК «Сокол» |
|
450 |
|
- |
МБУ «Водно-спортивная база» |
|
950 |
|
10.2. |
Проведение капительных и текущих ремонтов, составление проектно-сметной документации в МБОУ ДОД Детско-юношеских спортивных школах № 1, 4, 6, 8 |
Департамент по физической культуре и спорту |
1372 |
|
|
Итого по данному разделу |
|
13841 |
V.Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий программы составляет 13841 тыс. руб.
VI. Управление программой и контроль за ходом ее реализации
Управление и контроль за ходом реализации мероприятий программы осуществляет департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка.
Непосредственными исполнителями мероприятий программы являются специалисты отделов и служб департамента по физической культуре и спорту, руководители учреждений в структуре департамента.
Исполнители несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий и конечные результаты программы, целевое и рациональное использование финансовых средств, своевременное информирование о проведенной работе.
Контроль за ходом реализации программы осуществляется в соответствии с «Порядком разработки, утверждения и реализации городских целевых программ в городе Липецке и Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецк», утвержденным Постановлением администрации города Липецка № 604 от 05.03.2010.
VII. Ожидаемые результаты
и целевые индикаторы от реализации программы
Реализация мероприятий программы позволит:
- укрепить здоровье жителей города Липецка;
- увеличить число регулярно занимающихся физической культурой и спортом;
- улучшить физическую подготовленность детей, юношества, молодежи.
Целевые индикаторы программы
|
№ п/п |
Наименование целевого индикатора |
Ед. изм. |
Значение целевого индикатора |
Год плановой реализации программы |
|
|
2011 год (факт) |
2012 год (оценка) |
2013 год (план) |
|||
|
1. |
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом на спортивных сооружениях департамента, в общей численности занимающихся на спортивных сооружениях города Липецка |
% |
39,1 |
39,5 |
40,0 |
|
2. |
Доля детей и подростков 5-18 лет, занимающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования спортивной направленности в общей численности детей и подростков данного возраста |
% |
14,0 |
14,2 |
14,5 |
|
3. |
Доля единовременной пропускной способности спортивных сооружений департамента от общей пропускной способности спортивных сооружений города |
% |
21,9 |
22,8 |
23,0 |
Расчет целевых индикаторов программы
1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом на спортивных сооружениях департамента, в общей численности занимающихся на спортивных сооружениях города Липецка
2011 г. Численность занимающихся на с/с города – 73782 чел;
Численность занимающихся на с/с департамента – 28884 чел;
28884:73782х100=39,1%
2012 г. 29168:73802х100=39,5%
2013 г. 29670:74100х100=40,0%
2. Доля детей и подростков 5-18 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности департамента в общей численности детей и подростков данного возраста
2011 г. Численность детей 5-18 лет – 62132 чел.
Численность детей и подростков 5-18 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности департамента – 8779
8779:62469х100=14,0% (6957 – спортивные школы, 1822 – ДЮЦы)
2012 г. 8813:62100х100= 14,2% (6988 – спортивные школы, 1825 – ДЮЦы)
2013 г. 9011:62100х100= 14,5%
3. Доля единовременной пропускной способности спортивных сооружений департамента в общей п/с спортивных сооружений города
2011 г. Пропускная способность спортивных сооружений города – 12739 чел.
Пропускная способность с/с департамента – 2790
2790:12739х100=21,9%
2012 г.
Пропускная способность спортивных сооружений города – 12892 чел.
Пропускная способность с/с департамента – 2943 чел. с учетом л/а манежа и плавательного бассейна
2943:12892х100=22,8%
2013 г. – 23,0%